| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 3. zasedání dne 20.12.2022 | 12/3 |
rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2023 dle přílohy č. 1
a
přílohu k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023
a
1. Radě města Jihlavy rozsah pro provádění rozpočtových opatření v roce 2023:
a) zařazování přijatých nerozpočtovaných finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Jihlavy a jejich zapojení do výdajové části rozpočtu bez finančního omezení;
b) provádění rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu zřizovatele na základě uloženého odvodu příspěvkové organizaci;
c) úpravy závazných ukazatelů zřizovaných příspěvkových organizací;
d) přesuny mezi tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce nebo tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP nebo tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP v rámci rozpočtem krytých akcí, případně nově zařazených dle odst. 2 písm. b) bez finančního omezení;
e) provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1.000.000,- Kč včetně v každém jednotlivém případě včetně schvalování nových závazných ukazatelů (vyjma zařazování nových akcí);
f) do doby konání prvního zasedání Zastupitelstva města Jihlavy v roce 2023 zařazování akcí v rámci tř. 5 Běžné výdaje - jmenovité akce, tř. 5 Běžné výdaje - dotace EU/EHP, tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 6 Kapitálové výdaje - dotace EU/EHP, běžných výdajů odboru sociálních věcí (§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) a běžných výdajů, u kterých vznikne povinnost vrátit dotaci do 28. 2. 2023, které nebyly dočerpány v rámci rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2022, maximálně do výše nedočerpané částky bez ohledu na zdroj financování;
2. ekonomickému odboru rozsah pro provádění rozpisu rozpočtu v roce 2023:
a) přesuny ze tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje a naopak v rámci rozpočtem kryté akce, případně nově zařazené dle odst 2. písm. b) bez finančního omezení;
b) zařazování nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023 bez navýšení finančních prostředků
a
1. Radě města Jihlavy informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:
a) provedených rozpočtových opatřeních;
b) změnách názvů akcí;
c) zařazení nových kapitálových akcí ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023;
2. ekonomickému odboru provést rozpis rozpočtu;
3. odvětvovým odborům oznámit rozpočet včetně závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
| Provede: EO | Termín: 31.12.2023 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | Mgr. Herbert Pesch, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených odborů | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | Finanční výbor | bude projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
Příloha č.1: 22-7192-p13090 - Návrh rozpočtu 2023
Příloha č.2: 22-7192-p13091 - Příloha k návrhu rozpočtu 2023
| Důvodová zpráva | |
Popis problému: Tento návrh řeší rozpočet města na rok 2023 a úpravu kompetencí pro rok 2023.
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn předkládáme na dnešní zasedání Zastupitelstva města Jihlavy návrh rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2023 (dále jen "návrh rozpočtu"), příloha č. 1. Dokument obsahuje návrh rozpočtu dle závazných ukazatelů.
Návrh rozpočtu 2023:
V rámci kompetencí byly provedeny převážně formální úpravy, zejména ve vztahu ke zrušení třídy 5 a 6 Projekty (viz níže).
V rámci závazných ukazatelů došlo k následujícím změnám:
Rozpočet byl zpracováván ve vazbě na Investiční plán města Jihlavy. V příloze k rozpočtu je u jednotlivých akcí uveden údaj Pořadí akce v Investičním plánu města. Zde je použit údaj z verze Investičního plánu města, která byla projednávána v letošním roce na červnovém Zastupitelstvu města Jihlavy.
Na sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 mělo zásadní vliv navyšování cen, zejména cen energií. Ekonomický odbor také upozorňuje ne skutečnost, že vlivem neuspokojivé ekonomické situace obyvatel a firem může dojít k navyšování objemu nezaplacených pohledávek.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Ekonomický odbor doporučuje návrh rozpočtu schválit.
Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 1. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.
Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento materiál je finanční kontrola irelevantní.
Právní posouzení: Návrh na schválení rozpočtu statutárního města Jihlavy pro rok 2023 a návrh na svěření rozsahu provádění rozpočtových opatření Radě města Jihlavy v roce 2023 je předkládán ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, na základě něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce a v rámci schvalování rozpočtu obce stanovit i rozsah provádění rozpočtových opatření radou obce ve vazbě na ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, dle kterého je radě obce vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. |