Popis problému: Návrh řeší aktualizaci Investičního plánu statutárního města Jihlavy do roku 2033 (dále jen "investiční plán") platnou k listopadu roku 2022, která je předkládána Zastupitelstvu města Jihlavy (dále jen „ZM“) na vědomí.
Investiční plán představuje přehled nových (tj. ZM zatím neschválených) záměrům i stávajících (tj. ZM již schválených) akcí či projektů zcela nekrytých rozpočtem města Jihlavy (dále jen „záměry“) dle aktuální verze Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy. Průběžně dochází k jeho doplnění, formálním opravám a úpravám (jako např. přidávání nových záměrů, změna označení, úprava názvu, snížení či navýšení finančních zdrojů v rámci výhledu apod.) na základě usnesení ze zasedání ZM, závěrů investičních porad a dalších jednání zástupců vedení města s věcně příslušnými odbory a útvary Magistrátu města Jihlavy (dále jen "MMJ") a s Městskou policií Jihlava.
Pravidelná aktualizace investičního plánu byla uložena ekonomickému odboru MMJ usnesením č. 119/21-ZM na 19. zasedání ZM konaném dne 18. 5. 2021, na kterém byla předložena prvotní verze investičního plánu aktuální k dubnu roku 2021. Naposledy byla ZM na jeho 29. zasedání uskutečněném dne 23. 8. 2022 předložena na vědomí verze investičního plánu aktuální k 10. 8. 2022.
Nad rámec výše zmíněných průběžných úprav byly, zejména na základě závěrů plynoucích z investiční porady konané dne 18. 8. 2022, provedeny následující změny:
1) úprava názvu a posun výhledu o jeden rok s ponecháním výhledu na příští rok u záměrů nepokrytých rozpočtem města na rok 2023 (tj. nově sledované období v investičním plánu je od roku 2024 do roku 2033), a to vzhledem ke stanovenému časovému rozsahu investičního plánu na dobu po sobě jdoucích deseti let;
2) změna významu základního podbarvení (tj. dříve modře podbarveny vodohospodářské záměry, nově se jedná o záměry spadající do Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací; dříve žlutě podbarveny záměry realizované pouze v případě možného spolufinancování, nově jde o záměry spadající do Integrovaných teritoriálních investic Jihlavské aglomerace, tzv. ITI JA);
3) zrušení priority 2 (tj. ponechání pouze dvou priorit – priority 1 a priority z) a přeřazení záměrů s prioritou 2 pod prioritu z;
4) v případě záměrů pod prioritou z uvádění pouze výhledu celkových nákladů na přípravu a realizaci příslušného záměru (tj. bez alokace finančních potřeb do konkrétního roku/let);
5) zapracování nového propočtu odhadu příjmu dotací v jednotlivých letech dle vzorce n+1 (tj. příjem dotace o 1 rok později, než předpokládané výdaje na realizaci daného záměru s možností spolufinancování) a odhad celkové výše dotace buď absolutní částkou (tj. v Kč) předně u záměrů spolufinancovaných v rámci ITI JA, anebo procentuálním podílem ve výši 55 % (výpočet procentuální výše proveden na základě historických dat);
6) přidání sloupce ukazujícího výši předpokládaných finančních prostředků města na odhadovaných celkových nákladech u jednotlivých záměrů;
7) úprava třídy 5 a 6 na třídu 6 (dotace) v souvislosti se změnou závazných ukazatelů od roku 2023 (v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě) v případě projektů spolufinancovaných z nadnárodních zdrojů (tj. rozdělení třídy 5 a 6 – Projekty na třídu 6 – Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP a na třídu 5 – Běžné výdaje – dotace EU/EHP);
8) přidání výše schválených finančních závazků dle usnesení ZM v jednotlivých letech do predikce disponibilních prostředků (vložena před samotným investičním plánem), upřesnění předpokládané výše přijatých transferů (dotací) na rok 2024 dle odhadu oddělení strategického rozvoje Odboru rozvoje města MMJ a poupravení zbylé části predikce v návaznosti na změnu propočtu odhadu přijatých transferů a na základě dostupných dat a informací (jako např. historická data, vlastní zkušenosti, prognózy Ministerstva financí České republiky atd.).
Na závěr byl přehled záměrů v investičním plánu přeřazen dle výhledu celkových nákladů a dle priority.
Vzhledem k značnému množství výše uvedených úprav v investičním plánu je k tomuto návrhu přikládána jeho aktualizovaná verze aktuální k listopadu roku 2022 bez vyznačených změn společně s verzí investičního plánu platného k 10. 8. 2022 (tj. předloženého ZM v srpnu 2022).
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): EO navrhuje předloženou aktualizaci investičního plánu města Jihlavy vzít na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Dotčené odbory a útvary MMJ a MP se průběžně podílely na zpracování investičního plánu. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 1. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Irelevantní. Právní posouzení: Irelevantní. |
