Popis problému:

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 335/21-ZM ze dne 15. 12. 2021 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o:

a)  provedených rozpočtových opatřeních

b)  změnách názvů akcí a projektů

c) zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.

ad a)

Radou města Jihlavy č. 105 - 109 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření:

RO č. 142

Usnesení č. 2248/22-RM ze dne 08. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy  tř. 5 Běžné výdaje

§ 3316 Vydavatelská činnost ve výši 150 000 Kč

a

zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch ve výši 150 000 Kč

RO č. 143

Usnesení č. 2249/22-RM ze dne 08. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci odboru školství, kultury a tělovýchovy

tř. 5 Běžné výdaje

snížení

§ 3111 Mateřské školy o                                                                                       21 000 Kč

§ 3113 Základní školy o                                                                                       61 000 Kč

§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá o                                                   37 000 Kč

a zvýšení

§ 3xxx Služby pro obyvatelstvo Příspěvek zřízeným přísp. organizacím o        119 000 Kč

RO č. 144

Usnesení č. 2258/22-RM ze dne 08. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 - Běžné výdaje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií: - 200.000 Kč

tř. 5 - Běžné výdaje, § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: - 100.000 Kč

tř. 6 - Majetkový odbor - Kapitálové výdaje: - 700.000 Kč

zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 - Běžné výdaje, §3612 - Bytové hospodářství: + 1.000.000 Kč

RO č. 150

Usnesení č. 2268/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu městské policie tř. 6 Městská policie - kapitálové výdaje do rozpočtu odboru kanceláře tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 200.000,- Kč

RO č. 151

Usnesení č. 2269/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru technických služeb z tř. 5 Běžné výdaje § 2333 Úpravy drobných vodních toků do tř. 5 Běžné výdaje § 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ve výši 200 000,- Kč

RO č. 152

Usnesení č. 2282/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 běžné výdaje § 2212 Silnice                                                      -500.000,- Kč

zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje ve výši                                 500.000,- Kč

RO č. 153

Usnesení č. 2283/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 určené pro Základní školu Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizaci ve výši 40.000,- Kč

RO č. 154

Usnesení č. 2284/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva financí na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky, které se konají 23. a 24. září 2022 ve výši 2.804.000,- Kč

RO č. 155

Usnesení č. 2285/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy o nevyčerpané finanční prostředky na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI a zvýšení výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 6402 Finanční vypořádání:

- Základní škola Otokara Březiny Jihlava, příspěvková organizace ve výši 1.289,40 Kč;

- Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace ve výši 1.597,05 Kč

RO č. 156

Usnesení č. 2286/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 22.500,- Kč

RO č. 157

Usnesení č. 2330/22-RM ze dne 22. 09. 2022

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Stavebního úřadu tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 300.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu Kanceláře tajemníka tř. 5 Běžné výdaje - Kancelář tajemníka - jmenovité akce ve výši 300.000,- Kč

RO č. 159

Usnesení č. 2335/22-RM ze dne 10. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Kraje Vysočina pro Základní uměleckou školu Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022" ve výši 283.599,11 Kč

RO č. 160

Usnesení č. 2346/22-RM ze dne 10. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru technických služeb z tř. 5 Běžné výdaje § 2333 Úpravy drobných vodních toků do tř. 5 Běžné výdaje § 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ve výši 200 000,- Kč

RO č. 161

Usnesení č. 2384/22-RM ze dne 10. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Stavebního úřadu tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 40.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu Odboru technických služeb § 3633 ve výši 40.000 Kč

RO č. 162

Usnesení č. 2387/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:

snížení tř. 5 běžné výdaje

§ 2212 Silnice                                                                                             - 1.000.000,- Kč   

zvýšení tř. 5 běžné výdaje

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                    +1.000.000,- Kč

RO č. 163

Usnesení č. 2388/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - převod v rámci tř. 5 Běžné výdaje odboru životního prostředí - snížení § 2322 Prevence znečišťování vody ve výši 50.000,- Kč a zvýšení § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 50.000,- Kč

RO č. 164

Usnesení č. 2391/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a zvýšení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje § 6399 Ostatní finanční operace ve výši 10.000.000,- Kč dle důvodové zprávy

RO č. 165

Usnesení č. 2392/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytované organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 3.656.000,- Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 335.000,- Kč

RO č. 166

Usnesení č. 2393/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na projekt Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever ve výši 36.125.000,- Kč

RO č. 167

Usnesení č. 2406/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření:

snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 - Běžné výdaje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené: - 99.000 Kč

zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:

tř. 5 - Běžné výdaje, § 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá: + 99.000 Kč

RO č. 168

Usnesení č. 2407/22-RM ze dne 20. 10. 2022

provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků z rozpočtu ekonomického odboru třída 5 Běžné výdaje § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva do rozpočtu odboru technických služeb třída 6 Odbor technických služeb - kapitálové výdaje ve výši 1.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.

ad b)

Změny názvů akcí a projektů:

V období 27. 08. 2022 - 24. 10. 2022 došlo k provedení změny názvu u akcí:

Trolejbusová trať Žižkova-Rantířovská-Lipová nově na Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava.

ad c)

Zařazení nových kapitálových akcí a projektů ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022:

V období 27. 10. 2022 - 24. 10. 2022 nebyla zařazena nová kapitálová akce ani projekt ze seznamu rozpočtem nekrytých kapitálových akcí a projektů uvedených v příloze k rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2022.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí.

Stanoviska dotčených odborů:

Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Návrh nebyl ve FV projednán, jelikož do konání ZM nebyli zvoleni jeho členové.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní.

Právní posouzení:

Právní stanovisko nebylo vyžádáno.