Popis problému: Tento návrh informuje o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Jihlavy. Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 386/20-ZM ze dne 17. 12. 2020 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat o nich na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy. Radou města Jihlavy č. 76 - 78 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření: RO č. 143
Usnesení č. 848/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení
tř. 6 kapitálové výdaje
Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Vrchlického od č.p.12 po č.p.31, Jihlava
- 1.000.000,- Kč
zvýšení
tř. 6 kapitálové výdaje
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem + 7.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní + 400.000,- Kč
Zastávky Lesnov, Jihlava + 45.000,-Kč
Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava + 48.000,-Kč zvýšení
tř. 5 běžné výdaje
§ 2212 Silnice + 500 000,- Kč
RO č. 144
Usnesení č. 857/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy do tř. 6 Kapitálové výdaje "Vybavení interiéru U Mincovny 6 a 8, Jihlava" ve výši 150.000,- Kč.
RO č. 145
Usnesení č. 862/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 4.000,- Kč. RO č. 146
Usnesení č. 863/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III pro Základní školu Jihlava, E. Rošického 2, příspěvkovou organizaci ve výši 1.603.934,- Kč. RO č. 147
Usnesení č. 864/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na sanaci vícenákladů a výpadku příjmu v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 (Program podpory E) určenou organizaci Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 573.515,- Kč a organizaci Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 232.636,- Kč. RO č. 148
Usnesení č. 865/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuté Základní umělecké škole Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci výzvy Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 98.016,- Kč.
RO č. 149
Usnesení č. 866/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou finanční kompenzaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou ve výši 1.222.382,- Kč. RO č. 150
Usnesení č. 867/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou platbu od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 8.924.461,- Kč a od Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ve výši 2.232.763,39 Kč. RO č. 151
Usnesení č. 876/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava 100 000 Kč
zvýšení rozpočtu odboru dopravy tř. 5 a 6 Projekty
Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava 100 000 Kč
dle důvodové zprávy RO č. 152
Usnesení č. 877/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje
snížení
Parkoviště ul. Nad Plovárnou 114 000 Kč
Veřejné osvětlení, Jihlava - Hruškové Dvory - u zastávky MHD Moravské kovárny
16 000 Kč
zvýšení
Veřejné osvětlení - Český mlýn, Jihlava 130 000 Kč
dle důvodové zprávy RO č. 153
Usnesení č. 925/21-RM ze dne 26. 08. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odboru kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje § 2143 Cestovní ruch ve výši 120 000 Kč,
a
zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy ve výši 120 000 Kč. RO č. 154
Usnesení č. 932/21-RM ze dne 09. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou platbu od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 7.672.143,- Kč a od Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ve výši 1.904.003,60 Kč. RO č. 155
Usnesení č. 933/21-RM ze dne 09. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III pro Základní školu Jihlava, Křížová 33, příspěvkovou organizaci ve výši 659.354,- Kč a pro Základní školu Kollárova 30, příspěvkovou organizaci ve výši 1.150.516,- Kč.
RO č. 156
Usnesení č. 934/21-RM ze dne 09. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy o nevyčerpané finanční prostředky na projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V a zvýšení výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 6402 Finanční vypořádání minulých let:
~ Základní škola Otokara Březiny Jihlava, příspěvková organizace ve výši 36.941,10 Kč;
~ Základní škola Jihlava, Kollárova, příspěvková organizace ve výši 105.119,70 Kč;
~ Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace ve výši 57.701,70 Kč;
~ Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace ve výši 93.055,20 Kč;
Mateřská škola Mozaika Jihlava, příspěvková organizace ve výši 160.223,70 Kč
RO č. 157
Usnesení č. 938/21-RM ze dne 09. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce" ve výši 120 000 Kč na akci "Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky" dle důvodové zprávy
RO č. 158
Usnesení č. 952/21-RM ze dne 09. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření:
snížení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 - Běžné výdaje, § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce: - 300.000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 - Běžné výdaje, § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče: + 100.000 Kč,
zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 - Běžné výdaje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury: + 100.000 Kč a
zvýšení výdajové části rozpočtu Majetkového odboru:
tř. 5 - Běžné výdaje, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže: + 100.000 Kč RO č. 159
Usnesení č. 940/21-RM ze dne 09. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření:
převod z rozpočtu odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje akce "Modeta - dočasné využití" do rozpočtu majetkového odboru tř. 5 Běžné výdaje § 3613 Nebytové hospodářství ve výši 500 000 Kč dle důvodové zprávy. RO č. 168
Usnesení č. 962/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 300.000,- Kč
zvýšení tř. 5 běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy + 300.000,- Kč RO č. 169
Usnesení č. 963/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření
snížení finančních prostředků odboru školství kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 200.000,- Kč a snížení finančních prostředků odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 300.000,- Kč a zvýšení finančních prostředků odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje § 3631 Veřejné osvětlení ve výši 500.000,- Kč. RO č. 170
Usnesení č. 964/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení tř. 5 běžné výdaje
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 200.000,- Kč
zvýšení tř. 6 kapitálové výdaje
Stezka Buková - Za Poštou, Jihlava +200.000,- Kč RO č. 171
Usnesení č. 968/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva financí na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají 8. a 9. října 2021 ve výši 1.818.000,- Kč. RO č. 172
Usnesení č. 969/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuté Základní škole Otokara Březiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci v rámci výzvy Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 73.841,- Kč. RO č. 173
Usnesení č. 970/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu městské policie o přijaté finanční prostředky od Kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč. RO č. 174
Usnesení č. 971/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje z § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací na § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ve výši 327.000,- Kč. RO č. 175
Usnesení č. 972/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 24.000,- Kč. RO č. 176
Usnesení č. 973/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III pro Základní školu Jihlava, Seifertova 5, příspěvkovou organizaci ve výši 1.532.954,- Kč a pro Základní školu T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 833.414,- Kč. RO č. 177
Usnesení č. 974/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III pro Základní školu Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvkovou organizaci ve výši 727.008,- Kč. RO č. 178
Usnesení č. 976/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje z § 2333 Úpravy drobných vodních toků, akce "Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83" částky 90 000 Kč na § 6171 Činnost místní správy dle důvodové zprávy RO č. 179
Usnesení č. 988/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu OŠKT
snížení třída 6 - Kapitálové výdaje - Družina ZŠ Seifertova o 155 000 Kč a
zvýšení třída 6 - Kapitálové výdaje - Investiční příspěvky přísp. organizacím o 155 000 Kč RO č. 180
Usnesení č. 1010/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje z akce: "Bazén E. Rošického, Jihlava - Rozšíření vzduchotechniky do části objektu", na akci: " Znojemská 4, Jihlava - Stavební úpravy a změna účelu ve využití části 1. NP objektu domu Gustava Mahlera " ve výši 1.100.000,- Kč, dle důvodové zprávy. RO č. 181
Usnesení č. 1010/21-RM ze dne 23. 09. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu Tajemníka tř. 5 Běžné výdaje z § 6171 Činnost místní správy na § 6171 Činnost místní správy - BOZP ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy. Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 24. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní. Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |
