Popis problému: Tento návrh informuje o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Jihlavy. Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 386/20-ZM ze dne 17. 12. 2020 stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy a uložilo informovat o nich na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy. Radou města Jihlavy č. 73 - 75 byla schválena a následně provedena tato rozpočtová opatření: RO č. 91
Usnesení č. 603/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru dopravy
snížení tř. 5 Běžné výdaje
§2212 Silnice - 150.000 Kč
§3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - 60.000 Kč
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod + 150.000,-Kč
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami + 60.000,- Kč
RO č. 92
Usnesení č. 609/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě" ve výši 807.675,75 Kč.
RO č. 93
Usnesení č. 610/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava" ve výši 685.664,21 Kč. RO č. 94
Usnesení č. 611/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou platbu od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 8.202.466,- Kč a od Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ve výši 2.073.394,41 Kč. RO č. 95
Usnesení č. 612/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 poskytované Domu dětí a mládeže Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 130.888,- Kč. RO č. 96
Usnesení č. 613/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s COVID 19 ve výši 187.989,- Kč. RO č. 97
Usnesení č. 614/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 132.000,- Kč.
RO č. 98
Usnesení č. 615/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje § 3632 Pohřebnictví do rozpočtu majetkového odboru tř. 5 Běžné výdaje § 3632 Pohřebnictví ve výši 180 000 Kč. RO č. 99
Usnesení č. 625/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice" do rozpočtu Tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 132 000 Kč, dle důvodové zprávy. RO č. 100
Usnesení č. 667/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení tř. 6 Kapitálové výdaje - Pasportizace majetku II. etapa
ve výši 70 000,- Kč
zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje - Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a VO ve výši 70 000,- Kč RO č. 101
Usnesení č. 676/21-RM ze dne 17. 06. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu Stavebního úřadu tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Příspěvky a transfery ve výši 67.000,- Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu majetkového odboru tř. 5 Běžné výdaje § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 67.000,- Kč RO č. 115
Usnesení č. 703/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení
tř. 5 běžné výdaje
§3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - 99.000,-Kč
tř. 6 kapitálové výdaje
"Zrušení lávky ev. č. 314d-Lp1 v ul. Tovární podél obch. centra CPJ" - 97 000,-Kč
"Rek.lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev.č. 252d-Lp1" - 46.000,-Kč
zvýšení
tř. 5 běžné výdaje
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami + 100.000,- Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení + 90.000,-Kč
tř. 6 kapitálové výdaje
"Měření úsekové rychlosti a veřejné osvětlení u odbočky na Hosov" + 52.000,-Kč RO č. 116
Usnesení č. 683/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy - Oprava střechy budovy radnice - I. etapa do tř. 6 Kapitálové výdaje Budova Joštova 3 - úprava sociálního zázemí pro Městskou policii ve výši 10.000,- Kč RO č. 117
Usnesení č. 684/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 28.000,- Kč. RO č. 118
Usnesení č. 685/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o část přijaté vratky dotace od společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. ve výši 1.050.000,- Kč.
RO č. 119
Usnesení č. 686/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva financí k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem "Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava" ve výši 23.130.000,- Kč. RO č. 120
Usnesení č. 687/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "NEK Profi-zdroj informací pro čtenáře" ve výši 30.000,- Kč. RO č. 121
Usnesení č. 693/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Veřejné osvětlení Zborná" ve výši 150 000 Kč na akci "Regenerace veřejného prostranství v části města Jihlava - Zborná" dle důvodové zprávy RO č. 122
Usnesení č. 697/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 Běžné výdaje z § 3636 Územní rozvoj částky 210 000 Kč na § 6171 Činnost místní správy dle důvodové zprávy RO č. 123
Usnesení č. 698/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 5 Běžné výdaje z § 2333 Úpravy drobných vodních toků - "Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83" na § 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň - "Oprava opěrné zídky toku Malý Heulos" ve výši 150 000 Kč dle důvodové zprávy. RO č. 124
Usnesení č. 701/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Rekonstrukce TZ Hájenka Brtnice" do rozpočtu Útvaru městského architekta tř. 6 Kapitálové výdaje ve výši 300 000,- Kč, dle důvodové zprávy RO č. 125
Usnesení č. 751/21-RM ze dne 01. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - převod z rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje § 3636 Územní rozvoj - Strategický plán 2022 do rozpočtu odboru tajemníka tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy ve výši 140.000 Kč. RO č. 126
Usnesení č. 760/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy - Oprava střechy budovy radnice - I. etapa do tř. 6 Kapitálové výdaje Úprava pracoviště pokladny a informací, Tyršova 18 (odbor dopravy) ve výši 270.000,- Kč. RO č. 127
Usnesení č. 761/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře tajemníka z tř. 5 Běžné výdaje § 6171 Činnost místní správy - Oprava střechy budovy radnice - I. etapa do tř. 6 Kapitálové výdaje Rekonstrukce kotelny, Třebízského 16 (Živnostenský úřad) ve výši 330.000,- Kč.
RO č. 128
Usnesení č. 764/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy:
snížení
tř. 6 kapitálové výdaje
Rekonstrukce chodníku ul. Kosovská, Jihlava - 1.060.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92,20-29,32-41,42-51
- 240.000,- Kč
zvýšení
tř. 6 kapitálové výdaje
Stezka Buková - Za Poštou, Jihlava + 600.000,- Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Zimní a Jarní + 700.000,- Kč RO č. 129
Usnesení č. 769/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o část přijaté dotace z Ministerstva kultury určenou pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami, ve výši 1.385.000,- Kč. RO č. 130
Usnesení č. 770/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkovou organizaci ve výši 2.167.302,- Kč. RO č. 131
Usnesení č. 771/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy o přijatý finanční dar od Kraje Vysočina ve výši 1.931.052,- Kč. RO č. 132
Usnesení č. 772/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí ve výši 6.026.200,- Kč. RO č. 133
Usnesení č. 773/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o příspěvek z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 112.000,- Kč. RO č. 134
Usnesení č. 774/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony III pro Základní školu Jihlava, Demlova 32, příspěvkovou organizaci ve výši 1.051.906,- Kč. RO č. 135
Usnesení č. 775/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva vnitra k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s projektem Jihlava - Domovník preventista - 2021 ve výši 94.000,- Kč.
RO č. 136
Usnesení č. 776/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytované organizací Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace ve výši 1.897.000,- Kč a organizací Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace ve výši 451.000,- Kč. RO č. 137
Usnesení č. 777/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů ve výši 15.743.600,- Kč, která je určena ve výši 11.315.200,- Kč pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci a ve výši 4.428.400,- Kč pro Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvkovou organizaci. RO č. 138
Usnesení č. 778/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou platbu od společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 8.886.121,- Kč a od Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ve výši 2.061.883,82 Kč. RO č. 139
Usnesení č. 780/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Veřejné osvětlení Zborná" ve výši 300 000 Kč na akci "Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky" dle důvodové zprávy. RO č. 140
Usnesení č. 781/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Veřejné osvětlení Zborná" ve výši 10 000 Kč na akci "Regenerace veřejného prostranství v části města Jihlava - Zborná" dle důvodové zprávy. RO č. 141
Usnesení č. 782/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - přesun v rámci rozpočtu odboru rozvoje města ze tř. 6 Kapitálové výdaje z akce "Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ul. Mlýnská" ve výši 41 000 Kč do tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené dle důvodové zprávy. RO č. 142
Usnesení č. 839/21-RM ze dne 29. 07. 2021
provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu odboru kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje
§ 2143 Cestovní ruch ve výši 90 000 Kč, § 3319 Ostatní záležitosti kultury - Konference Iglavia historica ve výši 200 000 Kč, a zvýšení výdajové stránky rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje§ 2143 Cestovní ruch ve výši 90 000 Kč, § 3319 Ostatní záležitosti kultury - Konference Iglavia historica ve výši 200 000 Kč.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy): Navrhujeme Zastupitelstvu města Jihlavy vzít tuto informaci na vědomí. Stanoviska dotčených odborů: Pro tento materiál je stanovisko dotčených odborů irelevantní. Stanoviska komise RM / výboru ZM: Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 23. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM. Výsledek předběžné finanční kontroly: Pro tento návrh je finanční kontrola irelevantní. Právní posouzení: Právní stanovisko nebylo vyžádáno. |
